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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
2.200.000,00
Total Atualizado
2.200.000,00
Total Empenhado
1.127.565,55
Total Liquidado
825.142,26
Total Pago
796.054,23
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903000
SUPERMERCADO COMERCIAL BOM DE PRECO LTDA
24.877.796/0001-23
80.000,00
0,00
80.000,00
3.495,17
3.495,17
3.495,17
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
120.000,00
15.000,00
135.000,00
8.000,00
2.668,18
2.668,18
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
09.104.426/0001-60
120.000,00
15.000,00
135.000,00
5.000,00
2.931,74
2.931,74
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0471-26
120.000,00
15.000,00
135.000,00
4.000,00
1.605,25
1.605,25
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.
06.537.806/0001-08
120.000,00
15.000,00
135.000,00
2.200,00
910,68
910,66
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL PV
39.764.465/0001-54
120.000,00
15.000,00
135.000,00
2.600,00
1.271,05
1.271,05
Visualizar Empenho
0007
2026
33909300
MUNICIPIO DE ANGELANDIA
01.113.937/0001-36
20.000,00
0,00
20.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
MM ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
09.285.455/0001-75
120.000,00
15.000,00
135.000,00
300,00
300,00
300,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33901400
JOAO APARECIDO LOPES CORDEIRO
XXX.370.678-XX
30.000,00
22.800,00
52.800,00
240,00
240,00
240,00
Visualizar Empenho
0010
2026
33901400
JOAO APARECIDO LOPES CORDEIRO
XXX.370.678-XX
30.000,00
22.800,00
52.800,00
240,00
240,00
240,00
Visualizar Empenho
1-10 de 177 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
1.058.894,00
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0014
01
0008
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
09.285.455/0001-75
MM ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA
300,00
Visualizar OP
0015
01
0011
1
21/01/2026
Despesa Orçamentária
XXX.370.678-XX
JOAO APARECIDO LOPES CORDEIRO
240,00
Visualizar OP
0013
01
0006
08/01/2026
Restos A Pagar
02.558.157/0471-26
TELEFONICA BRASIL S.A.
321,05
Visualizar OP
0027
01
08/01/2026
Restos A Pagar
55.775.061/0001-12
.. MARTA APARECIDA GOMES
25.292,00
Visualizar OP
0033
01
08/01/2026
Despesa Extra-Orçamentária
01.113.937/0001-36
MUNICIPIO DE ANGELANDIA
22.204,02
Visualizar OP
0006
01
0005
13/01/2026
Restos A Pagar
06.537.806/0001-08
FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.
183,66
Visualizar OP
0003
01
0002
2
21/01/2026
Despesa Orçamentária
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
510,90
Visualizar OP
0007
01
0006
1
19/02/2026
Despesa Orçamentária
39.764.465/0001-54
ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO TOP BRASIL PV
211,92
Visualizar OP
0001
01
0001
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
24.877.796/0001-23
SUPERMERCADO COMERCIAL BOM DE PRECO LTDA
3.495,17
Visualizar OP
0008
01
0003
2
30/01/2026
Despesa Orçamentária
09.104.426/0001-60
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR
265,60
Visualizar OP
1-10 de 241 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
1.058.894,00
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0036
/
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
02/01/2026
02/01/2026
6.489,92
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0013
0006/2025
1012
02.558.157/0471-26 - TELEFONICA BRASIL S.A.
24/12/2025
31/12/2025
08/01/2026
321,05
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0027
0420/2025
1001
55.775.061/0001-12 - .. MARTA APARECIDA GOMES
07/01/2026
31/12/2026
08/01/2026
25.292,00
Visualizar OP
4
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0033
/
01.113.937/0001-36 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA
08/01/2026
08/01/2026
22.204,02
Visualizar OP
5
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0034
/
01.113.937/0001-36 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA
08/01/2026
08/01/2026
584,22
Visualizar OP
6
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0035
/
01.113.937/0001-36 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA
08/01/2026
08/01/2026
439,92
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0037
/
01.113.937/0001-36 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA
08/01/2026
08/01/2026
33.486,37
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0005/2025
1013
06.537.806/0001-08 - FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.
15/12/2025
13/01/2026
13/01/2026
183,66
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0038
/
01.113.937/0001-36 - MUNICIPIO DE ANGELANDIA
14/01/2026
14/01/2026
92.749,83
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0002/2026
2
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
13/01/2026
31/12/2026
21/01/2026
510,90
Visualizar OP
1-10 de 241 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
92.749,83
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0038
01
14/01/2026
Transferência Financeira
01.113.937/0001-36
MUNICIPIO DE ANGELANDIA
92.749,83
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo TXT
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo JSON
Portal Transparência Customização
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Modo Menu
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